UM Łódź: Projekt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok. Adam Pustelnik: to nie jest plan naszych marzeń

Informacje o projekcie budżetu miasta Łodzi na 2024 rok:

Dochody Miasta ogółem – 5 miliardów 812,1 milionów zł (wzrost do budżetu uchwalonego na 2023 rok o 5,7%), w tym:

1. Dochody bieżące wynoszą 5 miliardów 335,5 milionów zł, stanowią  91,8% dochodów ogółem i są wyższe o 16,8% w stosunku do budżetu uchwalonego na 2023 rok,
2. Dochody majątkowe wynoszą 476,6 milionów zł, stanowią 8,2% dochodów ogółem i są niższe o 48,7% w stosunku do budżetu uchwalonego na 2023 rok.

Wydatki Miasta ogółem – 6 miliardów 99,1 milionów zł (spadek do budżetu uchwalonego na 2023 rok o 5,7%), w tym:

1. Wydatki bieżące wynoszą 5 miliardów 385,4 milionów zł, stanowią 88,3% wydatków ogółem i są wyższe o 17,0 % w stosunku do budżetu uchwalonego na 2023 rok,
2. Wydatki majątkowe wynoszą 713,7 milionów zł, stanowią 11,7% wydatków ogółem i są niższe o 61,8% w stosunku do budżetu uchwalonego na 2023 rok.

Wydatki ogółem przeznacza się głównie na:

a) oświatę i wychowanie – 1 768,9 mln zł , co stanowi 29,0% wydatków ogółem,

b) transport i łączność – 1 130,5 mln zł, co stanowi 18,5% wydatków ogółem,

c) pomoc społeczną i rodzinę – 725 mln zł, co stanowi 11,9% wydatków ogółem,

d) gospodarkę komunalną – 580,7 mln zł, co stanowi 9,5% wydatków ogółem

e) gospodarkę mieszkaniową – 510,2 mln zł, co stanowi 8,4% wydatków ogółem,

f) administrację – 354,8 mln zł, co stanowi 5,8% wydatków ogółem,

g) obsługę długu publicznego – 280 mln zł, co stanowi 4,6% wydatków ogółem,

h) kulturę – 184,5 mln zł, co stanowi 3,0% wydatków ogółem.

Najważniejsze kierunki inwestowania w 2024 roku:

a) inwestycje w zakresie transportu i łączności 330,1 mln zł

• Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi ( 82 mln zł),
•  Modernizacja dróg na terenie miasta (45,0 mln zł).

b) inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej (145,8 mln zł)

• Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (74,2 mln zł),
• Poprawa standardu w budynkach gminnych (15 mln zł).

c) inwestycje w zakresie oświaty i wychowania (66,7 mln zł)

• Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi (31,5 mln zł) – dwa przedszkola oraz szkoła.

d) inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej (33,7 mln zł)

• Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie – odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi (6,9 mln zł),
• Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi (4 mln zł).

e) inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego (19,2 mln zł)

• Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź – Miasto Kultury „R” (4,7 mln zł)

Deficyt  zaplanowano na poziomie 287,0 mln zł, co stanowi 4,9% dochodów ogółem.

Deficyt operacyjny – (-49,9) mln zł. Czyli kolejny rok bez nadwyżki operacyjnej.

Przychody – 834,8 mln zł, tj. emisja obligacji komunalnych (733,5 mln zł), kredyty i pożyczki (101,2 mln zł), nadwyżka środków pieniężnych (wolne środki) z lat ubiegłych (0,03 mln zł),

Rozchody – 547,7 mln zł, tj. wykup papierów wartościowych (243,2 mln zł), spłata kredytów i pożyczek (304,5 mln zł).

Planowane zadłużenie na 31.12.2024r. – 5.175,5 mln zł.