Budżet powiatu uchwalony. 40 mln zł deficytu

Założenia dotyczące budżetu na przyszły rok przedstawił skarbnik powiatu Grzegorz Płecha.

Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 127.592.770,18 zł z tego dochody bieżące w kwocie 115.704.193,79 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.888.576,39 zł, w tym:
1) dochody na zadania własne w kwocie 105.740.731,79 zł w tym dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60.000 zł
2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 10.626.557 zł
3) dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27.600 zł
4) dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.197.881,39 zł
5) dochody z opłat za udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 750.000 zł

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 167.802.213,18 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 115.266.455,39 zł i wydatki majątkowe w kwocie 52.535.757,79 zł, w tym:
1) wydatki na zadania własne w kwocie 155.035.988, 18 zł w tym wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60.000 zł
2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 10.626.557 zł
3) wydatki na zdania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 27.600 zł
4) wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.112.068 zł

Kwota planowanego deficytu budżetu powiatu określona została na 40.209.443 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
– kredytu w kwocie 12.341.752 zł
– nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 27.867.691 zł.

Na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych zaplanowano w budżecie 2,5 mln zł. Wydatki inwestycyjne pochłoną natomiast 51.665.757,79. Określono też plan dotacji z budżetu powiatu na kwotę 10,2 mln zł.

Nadwyżka budżetowa wyniesie 27,8 mln zł.

Wśród najważniejszych wydatków są: wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia – 73 mln zł, na realizację zadań statutowych – 26 mln zł, związane z obsługą długu – 700 tys. zł. Na inwestycje na powiatowych drogach publicznych prawie 20 mln zł. Poza tym na bieżące utrzymane dróg publicznych zaplanowano kwotę 5,6 mln zł i prawie 20 mln zł na administrację publiczną. 46,5 mln zł pochłonie natomiast oświata, a pomoc społeczna 16,5 mln zł. Na kulturę przeznaczono 1,5 mln zł.

Starosta Andrzej Szarlip przypomniał, że na inwestycje drogowe, bieżące utrzymanie powiat w przyszłym roku powiat przeznaczy 3,1 mln zł, na modernizację infrastruktury szpitalnej, w tym utworzenie SOR zabezpieczono środki w w kwocie 24 mln zł. Modernizacja bazy i infrastruktury oświatowej ma kosztować prawie 5 mln zł.

Poza uchwałą budżetową podczas obrad przyjęto również wieloletnią prognozę finansową, która obejmuje czas od 2022 roku do 2038 roku, ponieważ właśnie wtedy powiat zamierza zakończyć spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu na równoważenie budżetu roku 2022.

– Uwzględniono, ze w latach 2022-2025 zostanie skierowany do polskiej gospodarki szeroki strumień środków z funduszy “Polskiego ładu” i środków unijnych w ramach “Krajowego Planu Odbudowy”, który w znaczący sposób wpłynie na dochody bieżące i majątkowe samorządów. Wobec powyższego w latach 2023-2025 w zakresie dochodów założono, ze dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (ten udział jest znaczący dla dochodów powiatu), po przejściowym spadku w roku 2022, te dochody powinny powrócić do poziomu z lat wcześniejszych i będą rosnąć – wyjaśnił skarbnik Płecha.

– Po wprowadzeniu do budżetu środków pozyskanych z programu Polski Ład, Narodowego Funduszu Rozwoju Dróg wartość inwestycji realizowanych przez powiat w przyszłym roku wyniesie ponad 80 mln zł, to bardzo dużo. To będą znaczące inwestycje, z jednej strony to ogromne wyzwanie, a z drugiej wychodzimy na przeciw oczekiwaniom mieszkańców. Budżet uwzględnia najpilniejsze potrzeby w ramach możliwości finansowych – podsumował starosta Andrzej Szarlip.